2017年省级部门预算经省十二届人大 次会议审议通过，按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》（闽委办发〔2016〕22号）要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

本部门的主要职责是：

学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，认真开展小学及幼儿教育、教学和教研教改等工作，努力提高教育质量，使少年儿童在德、智、美、劳等方面全面发展，为社会主义培养有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

二、部门预算单位基本情况

列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2017年，莆田市实验小学主要任务是：围绕国家的教育方针和国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)要做好各项教育教学工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）认真抓好教学常规管理，做好校本教研工作。

（二）做好师资队伍管理工作，落实后勤保障工作。

（三）做好教育装备配备工作，构建教学新模式，开展各种教学比武和宣传教育活动。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,莆田市实验小学部门收入预算为1497.49万元，其中：一般公共预算拨款1441.13万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元,单位结余结转资金56.36万元。相应安排支出预算1497.49万元，其中：人员支出1021.66万元，对个人和家庭补助支出144.62万元，公用支出263.63万元，项目支出67.58万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出1441.13万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2050202（项级科目）1441.13万元。主要用于基本支出1386.13万元，其中人员支出985.60万元，对个人和家庭的补助支出144.62万元，公用支出255.91万元；项目支出55万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2050202（项级科目）0万元。无支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

因“三公”经费尚未批复，待财政批复后予以说明。

八、部门预算收支增减变化情况

2017年，莆田市实验小学部门收入预算为1441.13万元，比2016年减少409.24万元，主要原因是退休人员支出转社保造成人员经费拨款减少。部门支出预算为1441.13万元，比2016年减少409.24万元，其中：一般公共预算拨款1441.13万元，比2016年减少409.24万元，主要原因是退休人员支出转社保造成人员经费拨款减少，相应退休人员支出减少。

九、机关运行经费支出情况

本校属于事业单位财政全额拨款单位，无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

2017年莆田市实验小学部门政府采购预算总额278.80万元，其中：政府购买货物采购预算额278.80万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：3-1 2017年度收支预算总表

      3-2 2017年度收入预算总表

      3-3 2017年度支出预算总表

3-4 2017年度财政拨款收支预算总表

3-5 2017年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2017年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2017年度一般公共预算基本支出经济分类情

         况表

      3-9 2017年度一般公共预算“三公”经费支出预

         算表

 附件：莆田市实验小学2017年部门预算公开表